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中共合肥市委政法委2016年部门决算情况说明

作者:市委政法委    发布时间:2017-07-26

  一、部门职责 

  (一)根据党的路线、方针、政策和省委政法委及市委、市政府的部署,对全市政法工作作出全局性部署,并督促检查落实。 

  (二)组织、指导、协调全市社会治安综合治理工作,组织社会治安综合治理宣传和理论研究工作。指导和承办市见义勇为奖励基金会工作。牵头协调全市流动人口服务管理工作。 

  (三)负责防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。 

  (四)指导协调、督查督办全市维护社会稳定工作。协调处理全市突发性事件、群体性事件。 

  (五)检查全市政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。 

  (六)监督和支持全市政法各部门依法行使职权,指导和协调全市政法各部门在依法相互制约的同时相互配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。 

  (七)组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,探索政法、社会治安综合治理工作的改革,组织、推动依法治市方略的实施。 

  (八)研究加强政法队伍建设和各级政法部门班子建设的措施,协助市委及市委组织部考察、管理市委委托管理的政法部门领导干部。协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部的重大违法违纪案件。指导协调政法宣传和舆论监督工作,推进政法机关党的建设。 

  (九)指导县(区)政法委员会、社会治安综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、维护稳定工作领导小组办公室和法学会工作。 

  (十)团结广大法学工作者、法律工作者,繁荣法学研究,推进依法治市;服从、服务于全市工作大局,发挥党委、政府联系广大法学、法律工作者的桥梁和纽带作用;组织、推动全市各学科法学研究。 

  二、部门机构设置 

  中共合肥市委政法委员会由市委政法委、市综治办、市委防范办、市维稳办共同组成。其中,市综治办与市委政法委合署办公;市委防范办、市维稳办挂靠市委政法委。 

  三、2016年度部门决算报表说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计1299.88万元,支出总计1299.88万元。与2015年相比,收、支总计各增加93.43万元,增长7.74%。主要原因是行政运行费用的增加。 

  (二)2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1299.88万元,其中:财政拨款收入1256.68万元,占96.68%;其他收入43.20万元,占3.32% 

  (三)2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1296.63万元,其中:基本支出686.70万元,占52.96%;项目支出609.93万元,占47.04% 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收入总计1256.68万元,财政拨款支出总计1256.68万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加69.54万元,增长5.86%。主要原因是行政运行费用的增加。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1256.68万元,本年支出1256.68万元,年末结转和结余0万元。 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1256.68万元,占本年支出合计的96.68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.54万元,增长5.86%。主要原因是行政运行费用的增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1256.68万元,其中:基本支出673.05万元,占53.56%;项目支出583.63万元,占46.44%。具体情况如下: 

  1)“一般公共服务”2016年度决算1056.22万元,比2015年度增加79.96万元,增长8.19%,主要原因是行政运行费用的增加。其中:“专项业务”决算79.60万元,主要用于专项业务费的支出。“行政运行”决算493.46万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费、公积金等支出。“一般行政管理事务”23.85万元,主要用于涉法涉诉联合接访中心的支出。“其他共产党事务”决算449.31万元,主要用于平安合肥、综治、维稳等项目的支出。“其他一般公共服务支出”决算10万元,主要用于扶贫资金的支出。 

  2)“公共安全支出”2016年度决算20.86万元,比2015年度减少15.24万元,降低42.22%,主要原因是离休干部一次性抚恤金的支出。其中:“其他公共安全支出”决算20.86万元,主要用于离休干部一次性抚恤金的支出。 

  3)“社会保障和就业”2016年度决算83.16万元,比2015年度增加3.32万元,增长4.16%,主要原因是退休人员的增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算83.16万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员方面的支出。  

  4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算50.23万元,比2015年度增加6.05万元,增长13.69%,主要原因其他医疗保障经费的增加。其中:“行政单位医疗”决算21.03万元,主要用于单位在职及离退休人员医疗费支出。“公务员医疗补助”决算10.28万元,主要用于公务员医疗补助支出。“其他医疗保障支出”决算18.92万元,主要用于医疗保险支出 

  5)“住房保障支出”2016年度决算46.20万元,比2015年度增加5.44万元,增长13.35%,主要原因是住房公积金的增加。其中:“住房公积金”决算35.53万元,主要用于住房公积金的支出;“提租补贴”决算10.67万元,主要用于提租补贴的支出。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出673.05万元,其中人员经费627.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费45.21万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 

  (七)2016年度政府性基金收入支出情况说明 

  本部门2016年度无政府性基金收入和支出。 

  (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明 

  2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为17.49万元,支出与2015年度决算相比,减少54.80万元,降低75.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为5.51万元,公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元,2016年支出与2015年度决算相比持平。 

  (二)公务接待费支出5.51万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少9.6万元,降低63.53%,主要原因:一是上级部门和外地来人有所减少;二是认真贯彻落实八项规定要求,进一步落实厉行节约有关规定,严格接待标准,严控接待支出。2016年,国内公务接待共33批,430人次(不包括陪同人员)。 

  (三)公务用车购置及运行费支出11.97万元,与2015年度决算相比,减少45.20万元,降低79.06 %,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中: 

  公务用车运行维护费支出11.97万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少45.20万元,降低79.60%,主要原因是公车改革,留用公车大幅减少。2016年,政法委机关公务用车保有数为3公务用车购置费支出0万元, 2016年未购置车辆。 

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2016年度市委政法机关运行经费45.21万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等 

  2.政府采购支出情况。 

  2016年度市委政法机关政府采购支出总额0万元。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截止20161231日,合肥市委政法委共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(机要通信和应急用车)。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 

  

      

      

                                                                          2017710 

  附件:

  1、收入支出决算公开表 

  2、收入决算公开表 

  3、支出决算公开表 

  4、财政拨款收入支出决算公开表 

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 

  8、财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 

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